【问题现象】
同一个客户有多笔销货单，需要汇总开一张发票，在系统里如何操作呢？
【解决方案】
1、点击【销售管理】-【钱货日清工作台】-【待开票】，在表头筛选下要开票的客户名称。
2.勾选要进行开票的单据，点击表体右上角的【开票】，输入发票号、开票日期等数据，即可对多张单据进行开票处理。
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